| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 133 100 Kč | 25 304 800 Kč | 19 394 410 Kč | 76,6% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 581 000 Kč | 581 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 19 552 100 Kč | 24 702 200 Kč | 19 372 870 Kč | 78,4% |
| 613 | Pozemky | 0 Kč | 21 600 Kč | 21 540 Kč | 99,7% |