| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 31 554 700 Kč | 38 556 500 Kč | 31 869 130 Kč | 82,7% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 11 331 600 Kč | 11 284 900 Kč | 9 818 040 Kč | 87,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 16 627 400 Kč | 23 208 000 Kč | 18 097 685 Kč | 78,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 7 000 Kč | 9 000 Kč | 4 480 Kč | 49,8% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 295 300 Kč | 656 300 Kč | 630 943 Kč | 96,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 293 400 Kč | 3 398 300 Kč | 3 317 982 Kč | 97,6% |