| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 024 000 Kč | 3 289 100 Kč | 3 118 579 Kč | 94,8% | |
| 501 | Platy | 1 503 600 Kč | 1 616 400 Kč | 1 499 276 Kč | 92,8% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 809 400 Kč | 923 500 Kč | 911 442 Kč | 98,7% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 707 700 Kč | 745 900 Kč | 704 762 Kč | 94,5% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 3 300 Kč | 3 300 Kč | 3 099 Kč | 93,9% |