| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 698 800 Kč | 14 467 300 Kč | 13 898 701 Kč | 96,1% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 6 896 600 Kč | 4 640 100 Kč | 4 542 773 Kč | 97,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 9 800 300 Kč | 6 393 900 Kč | 5 959 584 Kč | 93,2% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 7 000 Kč | 9 000 Kč | 8 225 Kč | 91,4% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 285 500 Kč | 249 500 Kč | 246 608 Kč | 98,8% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 709 400 Kč | 3 174 800 Kč | 3 141 510 Kč | 99,0% |