| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 605 000 Kč | 8 957 600 Kč | 8 109 875 Kč | 90,5% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 3 355 000 Kč | 8 707 000 Kč | 8 109 371 Kč | 93,1% |
| 613 | Pozemky | 0 Kč | 600 Kč | 504 Kč | 84,0% |