| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 30 017 300 Kč | 35 071 400 Kč | 27 401 628 Kč | 78,1% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 14 617 900 Kč | 12 354 300 Kč | 7 821 525 Kč | 63,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 10 486 600 Kč | 13 553 900 Kč | 10 520 405 Kč | 77,6% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 91 000 Kč | 123 600 Kč | 120 895 Kč | 97,8% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 025 500 Kč | 5 828 300 Kč | 5 816 036 Kč | 99,8% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 796 300 Kč | 3 211 300 Kč | 3 122 768 Kč | 97,2% |