| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 109 000 Kč | 31 791 500 Kč | 14 676 414 Kč | 46,2% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 19 085 700 Kč | 19 427 000 Kč | 3 882 484 Kč | 20,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 6 744 000 Kč | 8 389 900 Kč | 6 926 672 Kč | 82,6% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 157 500 Kč | 171 700 Kč | 171 530 Kč | 99,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 180 700 Kč | 213 600 Kč | 211 839 Kč | 99,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 941 100 Kč | 3 589 300 Kč | 3 483 889 Kč | 97,1% |