| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 36 166 500 Kč | 47 611 400 Kč | 30 243 411 Kč | 63,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 0 Kč | 1 700 Kč | 1 086 Kč | 63,9% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 22 386 100 Kč | 23 168 600 Kč | 8 738 056 Kč | 37,7% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 10 166 500 Kč | 19 416 500 Kč | 16 600 176 Kč | 85,5% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 100 000 Kč | 148 500 Kč | 148 368 Kč | 99,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 183 400 Kč | 194 900 Kč | 192 292 Kč | 98,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 330 500 Kč | 4 681 200 Kč | 4 563 432 Kč | 97,5% |