| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 859 800 Kč | 2 166 700 Kč | 2 105 986 Kč | 97,2% | |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 829 800 Kč | 2 070 200 Kč | 2 009 622 Kč | 97,1% |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje | 0 Kč | 62 100 Kč | 62 032 Kč | 99,9% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 30 000 Kč | 34 400 Kč | 34 332 Kč | 99,8% |