| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 45 894 800 Kč | 49 728 800 Kč | 36 451 201 Kč | 73,3% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 22 986 500 Kč | 23 202 700 Kč | 3 338 366 Kč | 14,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 18 737 500 Kč | 20 666 900 Kč | 16 168 633 Kč | 78,2% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 160 200 Kč | 205 000 Kč | 144 145 Kč | 70,3% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 264 900 Kč | 344 600 Kč | 272 525 Kč | 79,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 745 700 Kč | 5 309 600 Kč | 16 527 531 Kč | 311,3% |