| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 63 387 800 Kč | 64 978 200 Kč | 48 912 051 Kč | 75,3% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 38 360 100 Kč | 42 201 600 Kč | 29 604 705 Kč | 70,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 19 739 900 Kč | 16 985 000 Kč | 13 136 129 Kč | 77,3% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 185 000 Kč | 206 000 Kč | 194 423 Kč | 94,4% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 402 900 Kč | 368 100 Kč | 339 176 Kč | 92,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 4 699 900 Kč | 5 217 500 Kč | 5 637 618 Kč | 108,1% |