| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 80 533 800 Kč | 47 585 630 Kč | 47 302 396 Kč | 99,4% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 19 820 700 Kč | 18 939 130 Kč | 18 908 323 Kč | 99,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 54 713 500 Kč | 23 323 000 Kč | 23 252 210 Kč | 99,7% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 197 800 Kč | 138 400 Kč | 137 974 Kč | 99,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 472 800 Kč | 364 200 Kč | 336 775 Kč | 92,5% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 5 329 000 Kč | 4 820 900 Kč | 4 667 114 Kč | 96,8% |