| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 40 413 902 Kč | 34 086 701 Kč | 33 673 120 Kč | 98,8% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 150 000 Kč | 199 700 Kč | 199 025 Kč | 99,7% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 40 163 902 Kč | 33 787 001 Kč | 33 458 648 Kč | 99,0% |
| 613 | Pozemky | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 15 447 Kč | 15,4% |