| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 68 036 500 Kč | 56 544 900 Kč | 85 623 435 Kč | 151,4% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 39 241 400 Kč | 29 267 400 Kč | 29 132 524 Kč | 99,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 21 272 400 Kč | 20 422 400 Kč | 20 259 412 Kč | 99,2% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 199 500 Kč | 272 500 Kč | 255 613 Kč | 93,8% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 472 100 Kč | 485 800 Kč | 278 053 Kč | 57,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 6 851 100 Kč | 6 096 800 Kč | 35 697 833 Kč | 585,5% |