| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 88 150 800 Kč | 86 669 500 Kč | 106 980 421 Kč | 123,4% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 51 209 400 Kč | 44 942 100 Kč | 44 793 812 Kč | 99,7% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 27 940 800 Kč | 32 081 200 Kč | 32 017 832 Kč | 99,8% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 315 500 Kč | 244 900 Kč | 244 634 Kč | 99,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 718 300 Kč | 678 300 Kč | 660 070 Kč | 97,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 7 966 800 Kč | 8 723 000 Kč | 29 264 073 Kč | 335,5% |