| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 90 270 000 Kč | 90 454 400 Kč | 8 789 670 Kč | 9,7% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 34 579 600 Kč | 34 610 100 Kč | 1 157 518 Kč | 3,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 32 083 400 Kč | 32 204 800 Kč | 3 660 031 Kč | 11,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 14 422 400 Kč | 14 422 400 Kč | 2 277 767 Kč | 15,8% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 880 000 Kč | 880 000 Kč | 131 258 Kč | 14,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 8 304 600 Kč | 8 337 100 Kč | 1 563 097 Kč | 18,7% |