| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 32 028 400 Kč | 27 681 100 Kč | 23 632 287 Kč | 85,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 30 000 Kč | 36 000 Kč | 30 893 Kč | 85,8% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 6 003 000 Kč | 3 485 000 Kč | 2 978 325 Kč | 85,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 20 030 900 Kč | 18 028 400 Kč | 14 876 853 Kč | 82,5% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 131 500 Kč | 131 500 Kč | 126 214 Kč | 96,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 773 000 Kč | 784 100 Kč | 678 599 Kč | 86,5% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 5 060 000 Kč | 5 216 100 Kč | 4 941 403 Kč | 94,7% |