| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 480 000 Kč | 18 707 000 Kč | 8 897 693 Kč | 47,6% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 37 000 Kč | 36 300 Kč | 98,1% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 18 460 000 Kč | 18 650 000 Kč | 8 861 393 Kč | 47,5% |
| 613 | Pozemky | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |