| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 37 396 800 Kč | 42 537 900 Kč | 26 390 343 Kč | 62,0% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 50 000 Kč | 250 000 Kč | 207 200 Kč | 82,9% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 11 248 000 Kč | 14 804 000 Kč | 4 868 767 Kč | 32,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 19 837 100 Kč | 21 060 200 Kč | 16 273 739 Kč | 77,3% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 151 500 Kč | 151 500 Kč | 100 066 Kč | 66,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 553 000 Kč | 553 000 Kč | 308 317 Kč | 55,8% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 5 557 200 Kč | 5 719 200 Kč | 4 632 254 Kč | 81,0% |