| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 42 758 000 Kč | 38 137 400 Kč | 32 773 712 Kč | 85,9% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 28 108 000 Kč | 27 209 400 Kč | 22 561 282 Kč | 82,9% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 14 650 000 Kč | 10 928 000 Kč | 10 212 430 Kč | 93,5% |