| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 42 758 000 Kč | 38 137 400 Kč | 32 773 712 Kč | 85,9% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 6 732 Kč | 13,5% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 18 739 000 Kč | 16 240 000 Kč | 14 816 786 Kč | 91,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 17 489 000 Kč | 15 010 100 Kč | 12 067 190 Kč | 80,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 173 000 Kč | 223 000 Kč | 168 204 Kč | 75,4% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 553 000 Kč | 638 000 Kč | 433 117 Kč | 67,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 5 754 000 Kč | 5 976 300 Kč | 5 281 684 Kč | 88,4% |