| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 23 430 000 Kč | 8 679 800 Kč | 7 619 925 Kč | 87,8% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 52 030 Kč | 65,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 23 330 000 Kč | 8 589 800 Kč | 7 562 395 Kč | 88,0% |
| 613 | Pozemky | 20 000 Kč | 10 000 Kč | 5 500 Kč | 55,0% |