| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 51 671 700 Kč | 41 816 500 Kč | 34 900 493 Kč | 83,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 16 289 000 Kč | 2 977 000 Kč | 2 173 238 Kč | 73,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 23 039 000 Kč | 28 681 300 Kč | 18 554 699 Kč | 64,7% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 257 000 Kč | 257 000 Kč | 200 854 Kč | 78,2% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 5 659 500 Kč | 3 982 500 Kč | 3 505 638 Kč | 88,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 6 377 200 Kč | 5 868 700 Kč | 10 466 064 Kč | 178,3% |