| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 116 712 800 Kč | 105 760 900 Kč | 95 660 426 Kč | 90,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 50 000 Kč | 70 000 Kč | 9 000 Kč | 12,9% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 17 047 000 Kč | 4 987 000 Kč | 1 706 943 Kč | 34,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 77 107 300 Kč | 81 114 800 Kč | 75 481 152 Kč | 93,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 265 000 Kč | 280 000 Kč | 207 749 Kč | 74,2% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 15 846 500 Kč | 5 846 500 Kč | 4 797 142 Kč | 82,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 6 397 000 Kč | 13 462 600 Kč | 13 458 440 Kč | 100,0% |