| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 200 000 Kč | 225 000 Kč | 21 294 412 Kč | 9 464,2% | |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 200 000 Kč | 225 000 Kč | 20 219 412 Kč | 8 986,4% |
| 4138 | Převody z vlastní pokladny | 0 Kč | 0 Kč | 1 075 000 Kč | 0,00% |