| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 92 202 600 Kč | 106 618 585 Kč | 121 530 303 Kč | 114,0% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 68 532 600 Kč | 49 268 185 Kč | 64 736 612 Kč | 131,4% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 23 670 000 Kč | 57 350 400 Kč | 56 793 691 Kč | 99,0% |