| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 495 000 Kč | 8 345 000 Kč | 8 162 697 Kč | 97,8% | |
| 5154 | Elektrická energie | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 9 181 Kč | 61,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 14 739 Kč | 29,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 800 000 Kč | 793 151 Kč | 99,1% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 7 350 000 Kč | 7 345 626 Kč | 99,9% |