| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 845 000 Kč | 14 215 000 Kč | 14 060 983 Kč | 98,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 55 000 Kč | 75 000 Kč | 74 580 Kč | 99,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 13 600 000 Kč | 13 506 403 Kč | 99,3% |
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 480 000 Kč | 480 000 Kč | 480 000 Kč | 100,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 5 000 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |