| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 155 000 Kč | 205 000 Kč | 27 158 Kč | 13,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 10 925 Kč | 21,9% |
| 5164 | Nájemné | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 233 Kč | 24,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 5 000 000 Kč | 50 000 Kč | 15 000 Kč | 30,0% |