| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 050 000 Kč | 15 730 000 Kč | 15 600 484 Kč | 99,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 000 000 Kč | 80 000 Kč | 72 137 Kč | 90,2% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 500 000 Kč | 1 800 000 Kč | 1 797 563 Kč | 99,9% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 5 000 000 Kč | 11 300 000 Kč | 11 280 884 Kč | 99,8% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 500 000 Kč | 2 500 000 Kč | 2 449 899 Kč | 98,0% |