| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 950 000 Kč | 1 600 000 Kč | 1 480 634 Kč | 92,5% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 30 000 Kč | 21 304 Kč | 71,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 500 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 400 000 Kč | 1 400 000 Kč | 1 400 000 Kč | 100,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 50 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 100 000 Kč | 59 330 Kč | 59,3% |