| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 795 000 Kč | 1 225 000 Kč | 1 056 417 Kč | 86,2% | |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 5 909 Kč | 11,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 49 188 Kč | 98,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 512 000 Kč | 511 737 Kč | 99,9% |
| 5175 | Pohoštění | 60 000 Kč | 100 000 Kč | 90 494 Kč | 90,5% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 150 000 Kč | 283 500 Kč | 283 089 Kč | 99,9% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0 Kč | 77 000 Kč | 77 000 Kč | 100,0% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 39 000 Kč | 39,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 180 000 Kč | 47 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |