| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 500 000 Kč | 650 000 Kč | 334 187 Kč | 51,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 20 722 Kč | 41,4% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 127 997 Kč | 85,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 53 115 Kč | 70,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 21 259 Kč | 85,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 10 000 Kč | 4 201 Kč | 42,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 15 368 Kč | 15,4% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 100 000 Kč | 90 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 150 000 Kč | 91 525 Kč | 61,0% |