| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 930 000 Kč | 8 220 000 Kč | 7 988 610 Kč | 97,2% | |
| 5154 | Elektrická energie | 370 000 Kč | 340 000 Kč | 274 768 Kč | 80,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 90 000 Kč | 32 702 Kč | 36,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 890 000 Kč | 885 138 Kč | 99,5% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 6 000 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 6 800 000 Kč | 6 796 001 Kč | 99,9% |