| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 860 000 Kč | 4 985 285 Kč | 4 612 638 Kč | 92,5% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 536 Kč | 50,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 6 000 Kč | 5 680 Kč | 94,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 571 100 Kč | 539 256 Kč | 94,4% |
| 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0 Kč | 4 119 285 Kč | 4 065 166 Kč | 98,7% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 500 000 Kč | 228 900 Kč | 0 Kč | 0,0% |