| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
1 800 000 Kč |
1 950 000 Kč |
1 942 812 Kč |
99,6% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
1 800 Kč |
3,6% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
500 000 Kč |
515 000 Kč |
451 515 Kč |
87,7% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
200 000 Kč |
206 000 Kč |
168 312 Kč |
81,7% |
| 5131 |
Potraviny
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
160 Kč |
5,3% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
10 984 Kč |
54,9% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
130 754 Kč |
65,4% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
120 000 Kč |
120 000 Kč |
44 715 Kč |
37,3% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
37 453 Kč |
74,9% |
| 5153 |
Plyn
|
240 000 Kč |
340 000 Kč |
339 908 Kč |
100,0% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
140 000 Kč |
140 000 Kč |
90 753 Kč |
64,8% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
28 832 Kč |
96,1% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
22 000 Kč |
24 200 Kč |
24 171 Kč |
99,9% |
| 5164 |
Nájemné
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
2 239 Kč |
22,4% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
250 000 Kč |
273 800 Kč |
273 460 Kč |
99,9% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
0 Kč |
2 000 Kč |
1 200 Kč |
60,0% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
450 000 Kč |
200 000 Kč |
194 785 Kč |
97,4% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
320 000 Kč |
194 000 Kč |
183 222 Kč |
94,4% |
| 5175 |
Pohoštění
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
12 017 Kč |
60,1% |
| 5329 |
Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně
|
123 800 Kč |
123 800 Kč |
123 800 Kč |
100,0% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
2 500 Kč |
6,3% |
| 5424 |
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
20 379 Kč |
50,9% |
| 5909 |
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6121 |
Stavby
|
0 Kč |
2 006 000 Kč |
2 005 834 Kč |
100,0% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
700 000 Kč |
100 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6130 |
Pozemky
|
300 000 Kč |
134 000 Kč |
14 574 Kč |
10,9% |
