| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 65 000 Kč | 83 200 Kč | 61 371 Kč | 73,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 40 000 Kč | 50 000 Kč | 43 912 Kč | 87,8% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 2 721 Kč | 90,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 987 Kč | 49,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 159 Kč | 15,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 3 252 Kč | 36,1% |
| 5175 | Pohoštění | 8 000 Kč | 11 000 Kč | 10 340 Kč | 94,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 2 000 Kč | 7 200 Kč | 0 Kč | 0,0% |