| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 200 000 Kč | 225 000 Kč | 21 294 412 Kč | 9 464,2% | |
| 5342 | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 200 000 Kč | 225 000 Kč | 218 412 Kč | 97,1% |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0 Kč | 0 Kč | 21 024 000 Kč | 0,00% |
| 5348 | Převody do vlastní pokladny | 0 Kč | 0 Kč | 52 000 Kč | 0,00% |