| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 578 700 Kč | 2 578 700 Kč | 3 381 493 Kč | 131,1% | |
| 21 | Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 2 328 700 Kč | 2 328 700 Kč | 2 849 099 Kč | 122,3% |
| 23 | Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 532 394 Kč | 213,0% |