| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 132 614 800 Kč | 68 650 000 Kč | 194 324 803 Kč | 283,1% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 37 590 400 Kč | 18 251 050 Kč | 15 808 896 Kč | 86,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 83 515 000 Kč | 38 045 600 Kč | 35 296 250 Kč | 92,8% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 330 000 Kč | 360 200 Kč | 265 703 Kč | 73,8% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 040 000 Kč | 2 239 750 Kč | 1 932 086 Kč | 86,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 10 089 400 Kč | 9 703 400 Kč | 141 021 869 Kč | 1 453,3% |