| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 132 614 800 Kč | 138 387 700 Kč | 127 511 908 Kč | 92,1% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 37 590 400 Kč | 37 590 400 Kč | 9 985 963 Kč | 26,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 83 515 000 Kč | 87 741 200 Kč | 24 610 748 Kč | 28,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 330 000 Kč | 360 200 Kč | 209 359 Kč | 58,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 040 000 Kč | 2 037 500 Kč | 1 224 104 Kč | 60,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 10 089 400 Kč | 10 608 400 Kč | 91 481 734 Kč | 862,4% |