| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 132 614 800 Kč | 132 967 500 Kč | 71 900 396 Kč | 54,1% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 37 590 400 Kč | 37 590 400 Kč | 162 570 Kč | 0,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 83 515 000 Kč | 83 837 500 Kč | 3 126 011 Kč | 3,7% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 330 000 Kč | 360 200 Kč | 81 822 Kč | 22,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 040 000 Kč | 1 040 000 Kč | 265 589 Kč | 25,5% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 10 089 400 Kč | 10 089 400 Kč | 68 264 404 Kč | 676,6% |