| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 166 606 800 Kč | 174 857 400 Kč | 95 032 018 Kč | 54,3% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 51 160 000 Kč | 51 160 000 Kč | 21 237 303 Kč | 41,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 102 148 800 Kč | 108 522 400 Kč | 64 758 473 Kč | 59,7% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 365 000 Kč | 405 000 Kč | 232 623 Kč | 57,4% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 481 000 Kč | 2 481 000 Kč | 503 820 Kč | 20,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 10 402 000 Kč | 12 239 000 Kč | 8 299 798 Kč | 67,8% |