| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 166 606 800 Kč | 176 492 400 Kč | 109 546 466 Kč | 62,1% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 51 160 000 Kč | 51 345 000 Kč | 22 121 312 Kč | 43,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 102 148 800 Kč | 108 872 400 Kč | 75 931 138 Kč | 69,7% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 365 000 Kč | 405 000 Kč | 282 350 Kč | 69,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 481 000 Kč | 3 581 000 Kč | 1 303 824 Kč | 36,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 10 402 000 Kč | 12 239 000 Kč | 9 907 842 Kč | 81,0% |