| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 166 606 800 Kč | 165 242 100 Kč | 170 069 294 Kč | 102,9% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 51 160 000 Kč | 29 282 500 Kč | 28 283 595 Kč | 96,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 102 148 800 Kč | 122 887 100 Kč | 82 145 826 Kč | 66,8% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 365 000 Kč | 405 000 Kč | 304 683 Kč | 75,2% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 481 000 Kč | 2 405 000 Kč | 2 173 965 Kč | 90,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 10 402 000 Kč | 10 212 500 Kč | 57 161 226 Kč | 559,7% |