| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 166 606 800 Kč | 171 066 800 Kč | 56 746 949 Kč | 33,2% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 51 160 000 Kč | 51 160 000 Kč | 11 009 484 Kč | 21,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 102 148 800 Kč | 104 796 800 Kč | 39 954 694 Kč | 38,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 365 000 Kč | 405 000 Kč | 151 468 Kč | 37,4% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 481 000 Kč | 2 481 000 Kč | 286 276 Kč | 11,5% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 10 402 000 Kč | 12 174 000 Kč | 5 345 028 Kč | 43,9% |