| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 111 216 600 Kč | 117 148 300 Kč | 56 035 178 Kč | 47,8% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 14 708 400 Kč | 14 898 400 Kč | 6 025 482 Kč | 40,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 82 877 900 Kč | 88 026 100 Kč | 42 219 719 Kč | 48,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 455 000 Kč | 455 000 Kč | 280 065 Kč | 61,6% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 731 000 Kč | 3 056 000 Kč | 445 761 Kč | 14,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 10 394 300 Kč | 10 662 800 Kč | 7 064 152 Kč | 66,3% |