| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 111 216 600 Kč | 117 148 300 Kč | 39 346 115 Kč | 33,6% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 14 708 400 Kč | 14 898 400 Kč | 1 921 255 Kč | 12,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 82 877 900 Kč | 88 026 100 Kč | 30 305 008 Kč | 34,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 455 000 Kč | 455 000 Kč | 254 654 Kč | 56,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 731 000 Kč | 3 056 000 Kč | 420 119 Kč | 13,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 10 394 300 Kč | 10 662 800 Kč | 6 445 079 Kč | 60,4% |