| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 111 216 600 Kč | 116 837 800 Kč | 29 098 698 Kč | 24,9% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 14 708 400 Kč | 14 898 400 Kč | 1 790 437 Kč | 12,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 82 877 900 Kč | 87 715 600 Kč | 21 519 827 Kč | 24,5% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 455 000 Kč | 455 000 Kč | 204 350 Kč | 44,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 731 000 Kč | 3 056 000 Kč | 363 546 Kč | 11,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 10 394 300 Kč | 10 662 800 Kč | 5 220 538 Kč | 49,0% |