| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 823 400 Kč | 14 247 900 Kč | 13 043 494 Kč | 91,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 791 400 Kč | 2 022 300 Kč | 1 990 896 Kč | 98,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 6 239 300 Kč | 7 979 200 Kč | 5 535 822 Kč | 69,4% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 300 100 Kč | 404 400 Kč | 209 242 Kč | 51,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 482 600 Kč | 3 832 000 Kč | 5 307 534 Kč | 138,5% |