| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 35 516 100 Kč | 33 966 800 Kč | 36 235 264 Kč | 106,7% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 10 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 26 936 500 Kč | 25 287 900 Kč | 24 733 207 Kč | 97,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 4 970 000 Kč | 4 537 600 Kč | 4 279 841 Kč | 94,3% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 0 Kč | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 387 100 Kč | 342 200 Kč | 287 052 Kč | 83,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 212 500 Kč | 3 774 100 Kč | 6 910 164 Kč | 183,1% |