| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 454 100 Kč | 11 090 100 Kč | 11 809 172 Kč | 106,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 10 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 392 000 Kč | 1 127 800 Kč | 1 102 771 Kč | 97,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 3 652 800 Kč | 5 692 200 Kč | 5 092 614 Kč | 89,5% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 23 850 Kč | 95,4% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 596 200 Kč | 320 900 Kč | 170 511 Kč | 53,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 778 100 Kč | 3 924 200 Kč | 5 419 425 Kč | 138,1% |