| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 050 000 Kč | 2 350 000 Kč | 301 975 Kč | 12,9% | |
| 6121 | Stavby | 1 700 000 Kč | 2 000 000 Kč | 121 984 Kč | 6,1% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 179 991 Kč | 120,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |