| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 640 000 Kč | 11 296 400 Kč | 5 093 956 Kč | 45,1% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 10 000 Kč | 55 000 Kč | 3 852 Kč | 7,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 651 100 Kč | 627 500 Kč | 79 504 Kč | 12,7% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 5 939 300 Kč | 6 357 200 Kč | 1 896 273 Kč | 29,8% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 23 900 Kč | 23 900 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 508 600 Kč | 547 100 Kč | 137 758 Kč | 25,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 507 100 Kč | 3 685 700 Kč | 2 976 569 Kč | 80,8% |