| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 640 000 Kč | 11 194 400 Kč | 4 546 357 Kč | 40,6% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 642 Kč | 6,4% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 651 100 Kč | 627 500 Kč | 79 204 Kč | 12,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 5 939 300 Kč | 6 353 200 Kč | 1 641 058 Kč | 25,8% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 23 900 Kč | 23 900 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 508 600 Kč | 515 100 Kč | 129 153 Kč | 25,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 507 100 Kč | 3 664 700 Kč | 2 696 300 Kč | 73,6% |