| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 402 800 Kč | 11 496 000 Kč | 5 000 914 Kč | 43,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 260 Kč | 12,6% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 531 100 Kč | 531 100 Kč | 71 958 Kč | 13,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 5 546 800 Kč | 5 563 400 Kč | 1 587 528 Kč | 28,5% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 23 900 Kč | 36 900 Kč | 36 900 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 368 100 Kč | 1 368 100 Kč | 57 977 Kč | 4,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 922 900 Kč | 3 986 500 Kč | 3 245 290 Kč | 81,4% |