| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 805 400 Kč | 11 064 600 Kč | 11 057 846 Kč | 99,9% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 82 200 Kč | 73 400 Kč | 73 239 Kč | 99,8% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 2 261 700 Kč | 1 213 000 Kč | 1 212 402 Kč | 100,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 6 962 100 Kč | 6 809 800 Kč | 6 806 825 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 42 500 Kč | 25 200 Kč | 25 147 Kč | 99,8% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 456 900 Kč | 2 943 200 Kč | 2 940 233 Kč | 99,9% |