| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 194 000 Kč | 176 100 Kč | 175 755 Kč | 99,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 100 000 Kč | 24 200 Kč | 24 200 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 35 000 Kč | 5 100 Kč | 5 050 Kč | 99,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 14 000 Kč | 1 900 Kč | 1 818 Kč | 95,7% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 15 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 7 500 Kč | 7 404 Kč | 98,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 10 300 Kč | 10 285 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 24 200 Kč | 24 148 Kč | 99,8% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 500 000 Kč | 102 900 Kč | 102 850 Kč | 100,0% |